Financieel management
In de begroting zoals gepubliceerd op rijksfinanciën.nl staan de kostprijzen en bijbehorende index, het percentage tijdig betaalde facturen en de bezetting van de NVWA. Deze informatie staat in het overzicht met de doelmatigheidsindicatoren in de begroting LNV 2022.
| 1.344 |
Productiviteit per medewerker (in uren) |
| 95% | Tijdig betaalde facturen |
| 121,17 | Kostprijs per uur (in euro's) |
| 2.832 |
Gemiddelde bezetting (in fte, exclusief externe inhuur) |
| 6,1% | Verzuim (2021 5,4 %) |
| 81 | Participatiewetmedewerkers (in fte) |
Productiviteit
De gemiddelde productiviteit in het jaar 2022 is 1.344 uur. Dit is licht onder de norm van 1.358 uur. Ten opzichte van 2021 is de realisatie in 2022 lager. Dit komt onder andere door een grote instroom van nieuwe medewerkers die niet direct productief zijn geweest. Daarnaast is er meer verlof opgenomen dan in voorgaande jaren toen er veel beperkingen golden als gevolg van corona.
Realisatie/ norm per jaar
| jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Norm | 1.378 | 1.378 | 1.358 | 1.358 |
| Realisatie | 1.343 | 1.342 | 1.364 | 1.344 |
Percentage tijdig betaalde facturen
Het gemiddelde percentage tijdig betaalde facturen beweegt zich sinds 2018 rond de 98, met het hoogste percentage in 2021.
Realisatie/ norm per jaar
| jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Norm | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Realisatie | 96 | 98 | 99 | 95 |
Hiermee voldoet de NVWA aan de door EZK/LNV gestelde normen.
Kostprijs
De vooraf berekende kostprijs per jaar.
| jaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kostprijs (in euro | 107,23 | 121,57 | 121,17 | 123,56 |
Bezetting
In de rijksbegroting voor 2022 is 2.718 fte eigen (ambtelijk) personeel opgenomen. De gemiddelde bezetting heeft zich per saldo als volgt ontwikkeld:
| jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Bezetting | 2.454 | 2.531 | 2.667 | 2.831* |
*inclusief instroom ruim 500 nieuwe medewerkers
Verzuim
Het verzuimpercentage in 2022 is 6,1 en ligt daarmee 0,7 procentpunt hoger dan in 2021. In 2022 is extra ingezet op inzetbaarheid en verzuimpreventie. Er is gestart met een ontwikkeltraject dat onder andere bestaat uit webinars en trainingen gericht op vitaal en duurzaam inzetbaar werken bij de NVWA. Centraal in deze aanpak staat het (tijdig) voeren van het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende om de motivatie en het werkplezier van de medewerker te behouden en om verzuim zoveel mogelijk te verminderen of voorkomen. Dit thema is verbonden met de gesprekscyclus door in de gesprekken tussen medewerker en leidinggevende extra aandacht te vragen voor gezonde balans en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is er een regelmatig en divers aanbod van workshops op het gebied van vitaliteit, werkplezier en veerkracht.
Participatiewet
Totaal aantal medewerkers met een arbeidsbijzonderheid (in fte):
| doel 2022 | fte PW Binnenwerk | fte PW NVWA |
|---|---|---|
| 74 | 18 | 66 |
Het quotumpercentage voor medewerkers met een arbeidsbijzonderheid was in 2022 2,69 (gebaseerd op de feitelijke bezetting per 30 september 2022). Dat is 113,9 fta (fulltime arbeidsparticipant met een werkweek van 25,5 uur). In fte is dat 81. In 2022 hebben we 93,3 fta gerealiseerd (66 fte). Daarnaast telt de rijksbrede inzet voor de Participatiewet geleverd door Binnenwerk mee.
Kwaliteitsmanagement
In 2022 zijn 6 klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Met de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen we onze dienstverlening verbeteren.
In navolging op de onderzoeken in 2018 en 2019 is ook in 2022 een algemeen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder exporteurs. De respondenten beoordelen de NVWA gemiddeld met een 6,7.
Ook in 2022 vroeg de NVWA aan websitebezoekers of zij geholpen zijn met de informatie op specifieke webpagina's (pagina-evaluaties). Hiermee is feedback ontvangen over onderwerpen en webpagina's die druk worden bezocht (of actueel zijn) en over onlangs verbeterde/aangepaste webpagina's. Ruim 60% van de bezoekers geeft aan voldoende te zijn geholpen met de informatie op de website.
Het klanttevredenheidsonderzoek voor het klantcontact per e-mail loopt continu door. Alle vragers en melders krijgen de mogelijkheid om hun feedback en ervaringen te delen. Over heel 2022 geven vragers gemiddeld een 6,1 en melders gemiddeld een 5,7.
Voor klantcontacten per telefoon loopt sinds de zomer van 2022 een klanttevredenheidsonderzoek waarbij een nieuwe systematiek wordt gebruikt. Klanten kunnen, voordat ze hun keuze maken in het keuzemenu, aangeven dat ze willen deelnemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Vervolgens ontvangen ze na afloop van het contact een SMS op hun mobiele telefoon waarmee ze een korte enquête kunnen invullen. Gemiddeld geven bellers een 7,6 voor het gesprek.
Een onderzoek is uitgevoerd om in beeld te brengen hoe de dienstverlening van Juridische Zaken van de NVWA wordt ervaren. Daarnaast was het doel om bij burgers en ondernemers input op te halen waar de focus van de dienstverlening op moet liggen. In dit geval gaat dat om burgers en ondernemers die van de NVWA een bestuurlijke boete, maatregel, beslissing op bezwaar of WOB-besluit hebben ontvangen. Uit de gegeven antwoorden blijkt dat respondenten redelijk tevreden zijn over de communicatie op schrift/de brieven en ook over de vindbaarheid van informatie op de website. Op een aantal punten kan en moet de dienstverlening volgens de burgers en ondernemers verbeteren. Zo zijn zij ontevreden over de doorlooptijd van sommige procedures en de telefonische bereikbaarheid.
Een tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd onder de gebruikers van e-CertNL. E-CertNL is een applicatie voor onder andere aanvragen en afgiften van exportcertificaten. De doelgroep bestaat uit medewerkers van de NVWA en externe organisaties die zich bezighouden met exportcertificaten. Tevredenheid omvat de aspecten gebruikersvriendelijkheid, snelheid, stabiliteit, handleiding, helpdesk en handleiding. De geënquêteerde gebruikers uit het bedrijfsleven gaven een rapportcijfer van gemiddeld een 7,0.
Prestatiemanagement
Doorlooptijd meldingen en vragen
In 2022 is extra capaciteit ingezet om het meldingen- en vragenproces te professionaliseren. Het verkorten van doorlooptijden kreeg prioriteit. 85% van de meldingen is binnen de afgesproken termijn behandeld. Voor vragen was dit 89%. Hiermee is het gewogen gemiddelde gestegen naar 86%.
Doorlooptijd (in%) realisatie/norm per jaar
| jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Norm | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Realisatie | 83 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Doorlooptijd bezwaarzaken
Sinds 2020 worden beheersmaatregelen genomen om achterstanden bij het behandelen van bezwaarzaken weg te werken. In 2022 is een duidelijk effect zichtbaar van de inspanningen van afgelopen jaren. Het percentage afgehandelde bezwaarschriften dat binnen de wettelijke termijn (inclusief verlenging) is afgehandeld, steeg van 52 naar 72.
Doorlooptijd (in%) realisatie/norm per jaar
| jaar | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Norm | 70 | 70 | 70 |
| Realisatie | 50 | 52 | 72 |
Risicomanagement
Minimaal 2 keer per jaar actualiseert en duidt het directieteam de risico's die realisatie van onze strategische doelen bedreigen. Met deze werkwijze sluiten we aan bij de risicomanagementcyclus van LNV. De genomen beheersmaatregelen nemen we op als acties in de interne jaarplannen. Hieronder beschrijven we de belangrijkste strategische risico’s. Per risico zijn de bijbehorende beheersmaatregelen opgenomen.
In 2022 is gewerkt aan de professionalisering van het werk en het vakmanschap door onder andere het herzien van het Algemeen Interventiebeleid, het opstellen van specifiek interventiebeleid voor alle inspectiedomeinen en het inrichten van vaktechnisch- en domeinoverleg.
In 2022 hadden we de opgave om 500 nieuwe medewerkers te werven. Deze opgave is gerealiseerd. Maatregelen die zijn genomen om dit resultaat te behalen zijn onder andere het sourcen van schaarse beroepsgroepen, via-via werving en het werken aan ons werkgeversimago, wat gerichter communiceren met onze doelgroepen mogelijk maakt. Ondanks alle inspanningen verloopt de werving van dierenartsen moeizaam. Daarom nemen we gericht maatregelen zoals het werven van dierenartsen buiten onze landsgrenzen.
In 2022 is voor alle publieke belangen een publiek belangtafel gestart. Deze tafels vormen het platform voor de strategische, tactische en operationele afstemming rondom een publiek belang en dragen onder andere bij aan mogelijke innovaties in het toezicht en de relaties met externe stakeholders.
Een andere belangrijke verandering wordt gerealiseerd via het in 2022 gestarte programma Herziening Stelsel Keuren en Toezicht waarin we werken aan de scheiding van handelstoezicht en slachttoezicht. Beide veranderingen vragen veel managementaandacht en betrokkenheid van veel NVWA-onderdelen. Belangrijke beheersmaatregelen voor het slagen van deze veranderingen zijn het weloverwogen nemen van vervolgstappen, zorgvuldige afstemming en het daarbij betrekken van alle stakeholders. De rode draad hierbij is; we doen het samen.
We werken aan externe zichtbaarheid door frequenter en pro-actiever te communiceren over ons optreden. We publiceren regelmatig inspectieresultaten op onze website en zijn actief op de sociale media platforms Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. en we Het aantal volgers zien we jaarlijks stijgen.
In 2022 is gewerkt aan ICT-verbeteringen om de informatiepositie te verbeteren en de IV/ICT-ondersteuning te vernieuwen. Er zijn belangrijke stappen gezet zoals het opzetten van een data coördinatieboard en een kennisplatform voor het op orde brengen en houden van de informatiehuishouding. Dit laatste mede in het licht van het rijksbrede programma Open op Orde en de Wet open overheid. Ook zijn stappen gezet in onder andere de verdere ontwikkeling van de ICT-basisvoorzieningen waarmee we werken zoals de Basisvoorziening Meldingen, de Basisvoorziening Toezicht, de Basisvoorziening Afdoening en de Basisvoorziening Bezwaar en Beroep. Zo worden de primaire processen bij de NVWA steeds beter met ICT ondersteund.